# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills Bill=Faktura Bills=Fakturalar BillsCustomers=Müştəri hesab-fakturaları BillsCustomer=Müştəri fakturası BillsSuppliers=Satıcı fakturaları BillsCustomersUnpaid=Ödənilməmiş müştəri hesab-fakturaları BillsCustomersUnpaidForCompany=%s üçün ödənilməmiş müştəri fakturaları BillsSuppliersUnpaid=Ödənilməmiş satıcı fakturaları BillsSuppliersUnpaidForCompany=%s üçün ödənilməmiş satıcı fakturaları BillsLate=Gecikmiş ödənişlər BillsStatistics=Müştəri fakturalarının statistikası BillsStatisticsSuppliers=Satıcıların faktura statistikası DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Faktura mühasibat uçotuna göndərildiyi üçün deaktiv edilib DisabledBecauseNotLastInvoice=Faktura silinə bilmədiyi üçün deaktiv edilib. Bundan sonra bəzi fakturalar qeydə alınıb və bu, sayğacda deşiklər yaradacaq. DisabledBecauseNotLastSituationInvoice=Faktura silinə bilmədiyi üçün deaktiv edilib. Bu faktura situasiya faktura dövründə sonuncu deyil. DisabledBecauseNotErasable=Silmək mümkün olmadığı üçün deaktiv edilib InvoiceStandard=Standart faktura InvoiceStandardAsk=Standart faktura InvoiceStandardDesc=Bu cür faktura ümumi hesab-fakturadır. InvoiceStandardShort=Standart InvoiceDeposit=İlkin ödəniş fakturası InvoiceDepositAsk=İlkin ödəniş fakturası InvoiceDepositDesc=Bu cür faktura ilkin ödəniş alındıqda edilir. InvoiceProForma=Proforma faktura InvoiceProFormaAsk=Proforma faktura InvoiceProFormaDesc=Proforma faktura həqiqi faktura şəklidir, lakin heç bir mühasibat dəyəri yoxdur. InvoiceReplacement=Əvəzedici faktura InvoiceReplacementShort=Yerdəyişmə InvoiceReplacementAsk=Faktura üçün əvəzedici faktura InvoiceReplacementDesc=Əvəzedici faktura heç bir ödəniş alınmamış fakturanı tamamilə əvəz etmək üçün istifadə olunur.b0319bcc0f
Qeyd: Yalnız ödənişi olmayan fakturalar dəyişdirilə bilər. Əvəz etdiyiniz faktura hələ bağlanmayıbsa, o, avtomatik olaraq "tərk edilmiş" olaraq bağlanacaq. InvoiceAvoir=Kredit qeydi InvoiceAvoirAsk=Düzəliş üçün kredit qeydi InvoiceAvoirAskCombo=Düzəltmək üçün faktura InvoiceAvoirDesc=kredit qeydi fakturanın faktiki məbləğdən fərqli məbləğ göstərməsi faktını düzəltmək üçün istifadə edilən mənfi fakturadır ödənilmiş (məsələn, müştəri səhvən çox pul ödəmişdir və ya bəzi məhsullar geri qaytarıldığı üçün tam məbləği ödəməyəcək). invoiceAvoirWithLines=Mənbə fakturasından sətirlərlə Kredit Qeydi yaradın invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Qalan ödənilməmiş mənşə fakturası ilə Kredit Qeydi yaradın invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Qalan ödənilməmiş məbləğ üçün kredit qeydi ReplaceInvoice=%s fakturanı dəyişdirin ReplacementInvoice=Əvəzedici faktura ReplacedByInvoice=%s faktura ilə əvəz edilib ReplacementByInvoice=Faktura ilə əvəz olunub CorrectInvoice=Düzgün faktura %s CorrectionInvoice=Düzəliş faktura UsedByInvoice=%s fakturasını ödəmək üçün istifadə edilib ConsumedBy=tərəfindən istehlak edilmişdir NotConsumed=İstehlak olunmur NoReplacableInvoice=Dəyişdirilə bilən faktura yoxdur NoInvoiceToCorrect=Düzəliş etmək üçün faktura yoxdur InvoiceHasAvoir=Bir və ya bir neçə kredit qeydinin mənbəyi idi CardBill=Faktura kartı PredefinedInvoices=Əvvəlcədən təyin edilmiş fakturalar Invoice=Faktura PdfInvoiceTitle=Faktura PdfInvoiceSituationTitle=Faktura vəziyyəti Invoices=Fakturalar InvoiceLine=Faktura xətti InvoiceCustomer=Müştəri fakturası CustomerInvoice=Müştəri fakturası CustomersInvoices=Müştəri hesab-fakturaları SupplierInvoice=Satıcı fakturası SuppliersInvoices=Satıcı fakturaları SupplierInvoiceLines=Satıcı faktura xətləri SupplierBill=Satıcı fakturası SupplierBills=Satıcı fakturaları Payment=Ödəniş PaymentBack=Geri qaytarma CustomerInvoicePaymentBack=Geri qaytarma Payments=Ödənişlər PaymentsBack=Geri qaytarmalar paymentInInvoiceCurrency=faktura valyutasında PaidBack=Geri ödənildi DeletePayment=Ödənişi silin ConfirmDeletePayment=Bu ödənişi silmək istədiyinizə əminsiniz? ConfirmConvertToReduc=Bu %s mövcud kreditə çevirmək istəyirsiniz? ConfirmConvertToReduc2=Məbləğ bütün endirimlər arasında saxlanılacaq və bu müştəri üçün cari və ya gələcək hesab-faktura üçün endirim kimi istifadə edilə bilər. ConfirmConvertToReducSupplier=Bu %s mövcud kreditə çevirmək istəyirsiniz? ConfirmConvertToReducSupplier2=Məbləğ bütün endirimlər arasında saxlanılacaq və bu satıcı üçün cari və ya gələcək hesab-faktura üçün endirim kimi istifadə edilə bilər. SupplierPayments=Satıcı ödənişləri ReceivedPayments=Alınan ödənişlər ReceivedCustomersPayments=Müştərilərdən alınan ödənişlər PayedSuppliersPayments=Satıcılara ödənilən ödənişlər ReceivedCustomersPaymentsToValid=Doğrulamaq üçün müştərilərdən ödənişlər aldı PaymentsReportsForYear=%s üçün ödəniş hesabatları PaymentsReports=Ödəniş hesabatları PaymentsAlreadyDone=Ödənişlər artıq həyata keçirilib PaymentsBackAlreadyDone=Geri ödəmələr artıq həyata keçirilib PaymentRule=Ödəniş qaydası PaymentMode=Ödəniş üsulu PaymentModes=Ödəmə metodları DefaultPaymentMode=Defolt Ödəniş üsulu DefaultBankAccount=Defolt Bank Hesabı IdPaymentMode=Ödəniş üsulu (id) CodePaymentMode=Ödəniş üsulu (kod) LabelPaymentMode=Ödəniş üsulu (etiket) PaymentModeShort=Ödəniş üsulu PaymentTerm=Ödəniş müddəti IdPaymentTerm=Ödəniş müddəti (id) CodePaymentTerm=Ödəniş müddəti (kod) LabelPaymentTerm=Ödəniş müddəti (etiket) PaymentConditions=Ödəmə şərtləri PaymentConditionsShort=Ödəmə şərtləri PaymentAmount=Ödəniş məbləği PaymentHigherThanReminderToPay=Ödəniş xatırladıcıdan yüksəkdir HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Diqqət, bir və ya bir neçə vekselin ödəniş məbləği ödənilməmiş məbləğdən yüksəkdir.
Girişinizi redaktə edin, əks halda təsdiq edin və hər bir artıq ödənilmiş faktura üçün alınan artıqlıq üçün kredit qeydi yaratmağı düşünün. HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Diqqət, bir və ya bir neçə vekselin ödəniş məbləği ödənilməmiş məbləğdən yüksəkdir.
Girişinizi redaktə edin, əks halda təsdiq edin və hər bir artıq ödənilmiş faktura üçün ödənilmiş artıq məbləğ üçün kredit qeydi yaratmağı düşünün. ClassifyPaid='Ödənişli' təsnif edin ClassifyUnPaid='Ödənilməmiş' təsnif edin ClassifyPaidPartially='Qismən ödənilmiş' təsnifatı ClassifyCanceled='Tərk edilmiş' təsnif edin ClassifyClosed='Qapalı' təsnif edin ClassifyUnBilled='Faturasız' təsnif edin CreateBill=Faktura yaradın CreateCreditNote=Kredit qeydi yaradın AddBill=Faktura və ya kredit qeydi yaradın AddToDraftInvoices=Qaralama fakturaya əlavə edin DeleteBill=Fakturanı silin SearchACustomerInvoice=Müştəri fakturasını axtarın SearchASupplierInvoice=Satıcı fakturasını axtarın CancelBill=Fakturanı ləğv edin SendRemindByMail=E-poçt ilə xatırlatma göndərin DoPayment=Ödəniş daxil edin DoPaymentBack=Geri ödənişi daxil edin ConvertToReduc=Kredit mövcud kimi qeyd edin ConvertExcessReceivedToReduc=Alınmış artıqlığı mövcud kreditə çevirin ConvertExcessPaidToReduc=Artıq ödənişi mövcud endirimə çevirin EnterPaymentReceivedFromCustomer=Müştəridən alınan ödənişi daxil edin EnterPaymentDueToCustomer=Müştəriyə görə ödəniş edin DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Ödənişsiz qalan sıfır olduğu üçün əlildir PriceBase=Baza qiymət BillStatus=Faktura statusu StatusOfAutoGeneratedInvoices=Avtomatik yaradılan fakturaların vəziyyəti BillStatusDraft=Qaralama (təsdiq edilməlidir) BillStatusPaid=Ödənişli BillStatusPaidBackOrConverted=Kredit qeydinin geri qaytarılması və ya kredit mövcud kimi qeyd olunur BillStatusConverted=Ödənişli (son fakturada istehlaka hazırdır) BillStatusCanceled=Tərk edilmiş BillStatusValidated=Doğrulanmış (ödəniş edilməlidir) BillStatusStarted=başladı BillStatusNotPaid=Ödənilməyib BillStatusNotRefunded=Geri qaytarılmayıb BillStatusClosedUnpaid=Bağlıdır (ödənilməmiş) BillStatusClosedPaidPartially=Ödənişli (qismən) BillShortStatusDraft=Qaralama BillShortStatusPaid=Ödənişli BillShortStatusPaidBackOrConverted=Geri qaytarıldı və ya çevrildi Refunded=Geri qaytarıldı BillShortStatusConverted=Ödənişli BillShortStatusCanceled=Tərk edilmiş BillShortStatusValidated=Təsdiqlənmişdir BillShortStatusStarted=başladı BillShortStatusNotPaid=Ödənilməyib BillShortStatusNotRefunded=Geri qaytarılmayıb BillShortStatusClosedUnpaid=Bağlı BillShortStatusClosedPaidPartially=Ödənişli (qismən) PaymentStatusToValidShort=Doğrulamaq üçün ErrorVATIntraNotConfigured=İcmadaxili ƏDV nömrəsi hələ müəyyən edilməmişdir ErrorNoPaiementModeConfigured=Defolt ödəniş növü müəyyən edilməyib. Bunu düzəltmək üçün Faktura modulu quraşdırmasına keçin. ErrorCreateBankAccount=Bank hesabı yaradın, sonra ödəniş növlərini müəyyən etmək üçün Faktura modulunun Quraşdırma panelinə keçin ErrorBillNotFound=%s faktura mövcud deyil ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Xəta, %s fakturanı əvəz etmək üçün fakturanı doğrulamağa çalışdınız. Lakin bu faktura artıq %s faktura ilə əvəz edilib. ErrorDiscountAlreadyUsed=Xəta, endirim artıq istifadə olunub ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Xəta, düzgün hesab-faktura mənfi məbləğə malik olmalıdır ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Xəta, bu hesab-fakturada vergi istisna olmaqla pozitiv (və ya sıfır) məbləğ olmalıdır ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Xəta, hələ qaralama statusunda olan başqa faktura ilə əvəz edilmiş fakturanı ləğv etmək mümkün deyil ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Bu və ya digər hissə artıq istifadə olunduğu üçün endirim seriyasını silmək mümkün deyil. ErrorInvoiceIsNotLastOfSameType=Xəta: %s faktura tarixi %s-dır. O, eyni növ hesab-fakturalar üçün (%s) son tarixdən sonra və ya ona bərabər olmalıdır. Zəhmət olmasa faktura tarixini dəyişdirin. BillFrom=From BillTo=Kimə ShippingTo=ünvanına çatdırılma ActionsOnBill=Faktura üzrə hərəkətlər ActionsOnBillRec=Təkrarlanan faktura üzrə tədbirlər InvoicesGeneratedFromRec=Yaradılmış fakturalar RecurringInvoiceTemplate=Şablon / Təkrarlanan faktura NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Nəsil üçün uyğun təkrarlanan şablon faktura yoxdur. FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=%s təkrarlanan şablon faktura(lar)ı yaratmaq üçün uyğundur. NotARecurringInvoiceTemplate=Təkrarlanan şablon faktura deyil NewBill=Yeni faktura LastBills=Ən son %s fakturalar LatestTemplateInvoices=Ən son %s şablon fakturaları LatestCustomerTemplateInvoices=Ən son %s müştəri şablonu fakturaları LatestSupplierTemplateInvoices=Ən son %s satıcı şablonu fakturaları LastCustomersBills=Ən son %s müştəri fakturaları LastSuppliersBills=Ən son %s satıcı fakturaları AllBills=Bütün fakturalar AllCustomerTemplateInvoices=Bütün şablon fakturalar AllSupplierTemplateInvoices=Bütün şablon fakturalar OtherBills=Digər fakturalar DraftBills=Qaimə-fakturalar CustomersDraftInvoices=Müştərilərin hesab-fakturaları SuppliersDraftInvoices=Satıcıların hesab-fakturaları Unpaid=Ödənilməmiş ErrorNoPaymentDefined=Xəta Heç bir ödəniş müəyyən edilməmişdir ConfirmDeleteBill=Bu fakturanı silmək istədiyinizə əminsiniz? ConfirmValidateBill=Are you sure you want to validate this invoice with the reference %s? ConfirmUnvalidateBill=%s fakturasını qaralama statusuna dəyişmək istədiyinizə əminsiniz ? ConfirmClassifyPaidBill=%s fakturasını ödənişli statusuna dəyişmək istədiyinizə əminsiniz ? ConfirmCancelBill=%s fakturasını ləğv etmək istədiyinizə əminsiniz? ConfirmCancelBillQuestion=Niyə bu fakturanı "tərk edilmiş" kimi təsnif etmək istəyirsiniz? ConfirmClassifyPaidPartially=%s fakturasını ödənişli statusuna dəyişmək istədiyinizə əminsiniz ? ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Bu faktura tam ödənilməyib. Bu fakturanın bağlanmasının səbəbi nədir? ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Ödənilməmiş qalan (%s %s) ödəniş müddətdən əvvəl edildiyi üçün verilən endirimdir. Mən ƏDV-ni kredit qeydi ilə nizamlayıram. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Ödənilməmiş qalan (%s %s) ödəniş müddətdən əvvəl edildiyi üçün verilən endirimdir. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Ödənilməmiş qalan (%s %s) ödəniş müddətdən əvvəl edildiyi üçün verilən endirimdir. Bu endirimdə ƏDV-ni itirməyi qəbul edirəm. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Ödənilməmiş qalan (%s %s) ödəniş müddətdən əvvəl edildiyi üçün verilən endirimdir. Mən bu endirimdən ƏDV-ni kredit qeydi olmadan geri alıram. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Pis müştəri ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplier=Pis satıcı ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankCharge=Bank tərəfindən tutulma (vasitəçi bank haqqı) ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTax=Tutma vergisi ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Məhsullar qismən geri qaytarıldı ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Başqa səbəbə görə tərk edilmiş məbləğ ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Bu seçim, fakturanıza uyğun şərhlər verildiyi halda mümkündür. (“Yalnız faktiki ödənilmiş qiymətə uyğun gələn vergi çıxılma hüququ verir” nümunəsi) ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Bəzi ölkələrdə bu seçim yalnız fakturada düzgün qeydlər olduqda mümkün ola bilər. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Bütün digərləri uyğun gəlmirsə, bu seçimdən istifadə edin ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=pis müştəri borcunu ödəməkdən imtina edən müştəridir. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Bəzi məhsullar geri qaytarıldığı üçün ödəniş tamamlanmadıqda bu seçim istifadə olunur ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankChargeDesc=The unpaid amount is intermediary bank fees, deducted directly from the correct amount paid by the Customer. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTaxDesc=Ödənilməmiş məbləğ heç vaxt ödənilməyəcək, çünki bu, vergi tutulmasıdır ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Bütün digərləri uyğun deyilsə, məsələn, aşağıdakı vəziyyətdə bu seçimi istifadə edin:
- ödəniş tamamlanmayıb, çünki bəzi məhsullar geri göndərilib
- endirim unudulmuş olduğu üçün iddia edilən məbləğ çox mühümdür
Bütün hallarda həddindən artıq tələb olunan məbləğ kredit qeydi yaratmaqla mühasibatlıq sistemində düzəldilməlidir. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplierDesc=pis təchizatçı ödəməkdən imtina etdiyimiz təchizatçıdır. ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Digər ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Bu seçim bütün digər hallarda istifadə olunacaq. Məsələn, əvəzedici faktura yaratmağı planlaşdırdığınız üçün. ConfirmCustomerPayment=Do you confirm this payment input for %s %s? ConfirmSupplierPayment=Do you confirm this payment input for %s %s? ConfirmValidatePayment=Bu ödənişi təsdiqləmək istədiyinizə əminsiniz? Ödəniş təsdiqləndikdən sonra heç bir dəyişiklik edilə bilməz. ValidateBill=Fakturanı təsdiq edin UnvalidateBill=Fakturanı etibarsız edin NumberOfBills=Fakturaların sayı NumberOfBillsByMonth=Aylıq fakturaların sayı AmountOfBills=Fakturaların məbləği AmountOfBillsHT=Fakturaların məbləği (vergilər çıxılmaqla) AmountOfBillsByMonthHT=Aylar üzrə hesab-fakturaların məbləği (vergi çıxılmaqla) UseSituationInvoices=Vəziyyət fakturasına icazə verin UseSituationInvoicesCreditNote=Vəziyyət faktura kredit qeydinə icazə verin RetainedWarranty=Saxlanılan zəmanət RetainedWarrantyShort=Ret. zəmanət AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Saxlanılan zəmanət aşağıdakı faktura növləri üçün istifadə edilə bilər RetainedWarrantyDefaultPercent=Saxlanılan zəmanət defolt faizi RetainedWarrantyOnlyForSituation="Saxlanılan zəmanət"i yalnız vəziyyət fakturaları üçün əlçatan edin RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=Vəziyyət fakturalarında qlobal "saxlanılan zəmanət" çıxımı yalnız son vəziyyətə tətbiq edilir ToPayOn=%s ilə ödəniş etmək toPayOn=%s üzrə ödəniş etmək PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Saxlanılan zəmanət ödəmə şərtləri DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Defolt saxlanılan zəmanət ödəmə şərtləri setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Saxlanılan zəmanət ödəmə şərtlərini təyin edin setRetainedWarranty=Saxlanılan zəmanəti təyin edin setRetainedWarrantyDateLimit=Saxlanılan zəmanət tarixi limitini təyin edin RetainedWarrantyDateLimit=Saxlanılan zəmanət tarixi limiti RetainedWarrantyNeed100Percent=Vəziyyət fakturasının PDF-də göstərilməsi üçün 100%% gedişatı olmalıdır AlreadyPaid=Artıq ödənilib AlreadyPaidBack=Artıq geri qaytarılıb AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Artıq ödənilib (kredit qeydləri və ilkin ödənişlər olmadan) Abandoned=Tərk edilmiş RemainderToPay=Ödənişsiz qalan RemainderToPayMulticurrency=Qalan ödənilməmiş, orijinal valyuta RemainderToTake=Almaq üçün qalan məbləğ RemainderToTakeMulticurrency=Qalan məbləğ, orijinal valyuta RemainderToPayBack=Geri qaytarılmalı qalan məbləğ RemainderToPayBackMulticurrency=Geri qaytarılmalı qalan məbləğ, orijinal valyuta NegativeIfExcessReceived=artıq qəbul edildikdə mənfi NegativeIfExcessRefunded=artıq geri qaytarıldıqda mənfi NegativeIfExcessPaid=artıq ödənildikdə mənfi Rest=gözləyən AmountExpected=İddia edilən məbləğ ExcessReceived=Həddindən artıq qəbul edildi ExcessReceivedMulticurrency=Həddindən artıq alındı, orijinal valyuta ExcessPaid=Həddindən artıq ödəniş ExcessPaidMulticurrency=Artıq ödənilmiş, orijinal valyuta EscompteOffered=Endirim təklif olunur (ödəniş müddətindən əvvəl) EscompteOfferedShort=Endirim SendBillRef=Fakturanın təqdim edilməsi %s SendReminderBillRef=Fakturanın təqdim edilməsi %s (xatırlatma) SendPaymentReceipt=Ödəniş qəbzinin təqdim edilməsi %s NoDraftBills=Qaralama faktura yoxdur NoOtherDraftBills=Başqa qaralama faktura yoxdur NoDraftInvoices=Qaralama faktura yoxdur RefBill=Faktura ref RefSupplierBill=Təchizatçı faktura ref SupplierOrderCreateBill=Faktura yaradın ToBill=Hesab etmək RemainderToBill=Hesaba qalıq SendBillByMail=E-poçt vasitəsilə faktura göndərin SendReminderBillByMail=E-poçtla xatırlatma göndərin RelatedCommercialProposals=Əlaqədar kommersiya təklifləri RelatedRecurringCustomerInvoices=Əlaqədar təkrarlanan müştəri fakturaları MenuToValid=Etibarlı olmaq üçün DateMaxPayment=Ödəniş tarixi DateInvoice=Faktura tarixi DatePointOfTax=Vergi nöqtəsi NoInvoice=Faktura yoxdur NoOpenInvoice=Açıq faktura yoxdur NbOfOpenInvoices=Açıq fakturaların sayı ClassifyBill=Faktura təsnifatı SupplierBillsToPay=Ödənilməmiş satıcı fakturaları CustomerBillsUnpaid=Ödənilməmiş müştəri hesab-fakturaları NonPercuRecuperable=Bərpa olunmayan SetConditions=Ödəniş şərtlərini təyin edin SetMode=Ödəniş növünü təyin edin SetRevenuStamp=Gəlir möhürü təyin edin Billed=Hesablanmışdır RecurringInvoices=Təkrarlanan fakturalar RecurringInvoice=Təkrarlanan faktura RecurringInvoiceSource=Mənbə təkrarlanan faktura RepeatableInvoice=Şablon faktura RepeatableInvoices=Şablon hesab-fakturalar RecurringInvoicesJob=Təkrarlanan fakturaların yaradılması (satış fakturaları) RecurringSupplierInvoicesJob=Təkrarlanan fakturaların yaradılması (alış-fakturalar) Repeatable=Şablon Repeatables=Şablonlar ChangeIntoRepeatableInvoice=Şablon fakturaya çevirin CreateRepeatableInvoice=Şablon faktura yaradın CreateFromRepeatableInvoice=Şablon fakturadan yaradın CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Müştəri fakturaları və faktura təfərrüatları CustomersInvoicesAndPayments=Müştəri hesab-fakturaları və ödənişləri ExportDataset_invoice_1=Müştəri fakturaları və faktura təfərrüatları ExportDataset_invoice_2=Müştəri hesab-fakturaları və ödənişləri ProformaBill=Proforma qanun layihəsi: Reduction=Azaldılması ReductionShort=Disk. Reductions=Azaltmalar ReductionsShort=Disk. Discounts=Endirimlər AddDiscount=Endirim yaradın AddRelativeDiscount=Nisbi endirim yaradın EditRelativeDiscount=Nisbi endirimi redaktə edin AddGlobalDiscount=Mütləq endirim yaradın EditGlobalDiscounts=Mütləq endirimləri redaktə edin AddCreditNote=Kredit qeydi yaradın ShowDiscount=Endirim göstərin ShowReduc=Endirim göstərin ShowSourceInvoice=Mənbə fakturanı göstərin RelativeDiscount=Nisbi endirim AbsoluteDiscount=Mütləq endirim GlobalDiscount=Qlobal endirim CreditNote=Kredit qeydi CreditNotes=Kredit qeydləri CreditNotesOrExcessReceived=Kredit qeydləri və ya artıq alındı Deposit=İlkin ödəniş Deposits=İlkin ödənişlər DiscountFromCreditNote=Kredit qeydindən endirim %s DiscountFromDeposit=%s fakturasından ilkin ödənişlər DiscountFromExcessReceived=%s fakturasını aşan ödənişlər DiscountFromExcessPaid=%s fakturasını aşan ödənişlər AbsoluteDiscountUse=Bu cür kredit fakturada onun təsdiqindən əvvəl istifadə edilə bilər CreditNoteDepositUse=Bu cür kreditlərdən istifadə etmək üçün faktura təsdiqlənməlidir NewGlobalDiscount=Yeni tam endirim NewSupplierGlobalDiscount=Yeni mütləq təchizatçı endirimi NewClientGlobalDiscount=Yeni mütləq müştəri endirimi NewRelativeDiscount=Yeni nisbi endirim DiscountType=Endirim növü NoteReason=Qeyd/səbəb ReasonDiscount=Səbəb DiscountOfferedBy=tərəfindən verilmişdir DiscountStillRemaining=Endirim və ya kredit mümkündür DiscountAlreadyCounted=Endirimlər və ya kreditlər artıq istehlak edilmişdir CustomerDiscounts=Müştəri endirimləri SupplierDiscounts=Satıcılara endirimlər BillAddress=Bill ünvanı HelpEscompte=Bu endirim müştəriyə verilən endirimdir, çünki ödəniş vaxtından əvvəl edilib. HelpAbandonBadCustomer=Bu məbləğ tərk edilib (müştərinin pis müştəri olduğu deyilir) və müstəsna itki hesab olunur. HelpAbandonOther=Bu məbləğ xəta olduğu üçün tərk edilib (məsələn, səhv müştəri və ya faktura başqası ilə əvəz olunub) IdSocialContribution=Sosial/fiskal vergi ödənişi id PaymentId=Ödəniş id PaymentRef=Ödəniş ref. SourceInvoiceId=Mənbə faktura id InvoiceId=Faktura id InvoiceRef=Faktura ref. InvoiceDateCreation=Fakturanın yaradılması tarixi InvoiceStatus=Faktura statusu InvoiceNote=Faktura qeydi InvoicePaid=Faktura ödənilib InvoicePaidCompletely=Tamamilə ödənilib InvoicePaidCompletelyHelp=Tam ödənilmiş faktura. Bu, qismən ödənilmiş hesab-fakturaları istisna edir. Bütün "Qapalı" və ya "Qapalı" olmayan fakturaların siyahısını əldə etmək üçün faktura statusunda filtrdən istifadə etməyə üstünlük verin. OrderBilled=Sifariş ödənildi DonationPaid=İanə ödənildi PaymentNumber=Ödəniş nömrəsi RemoveDiscount=Endirimi silin WatermarkOnDraftBill=Qaralama fakturalarda su nişanı (boş olduqda heç nə yoxdur) InvoiceNotChecked=Heç bir faktura seçilməyib ConfirmCloneInvoice=Bu fakturanı %s klonlamaq istədiyinizə əminsiniz? DisabledBecauseReplacedInvoice=Faktura dəyişdirildiyi üçün əməliyyat deaktiv edildi DescTaxAndDividendsArea=Bu sahə xüsusi xərclər üçün edilən bütün ödənişlərin xülasəsini təqdim edir. Burada yalnız müəyyən edilmiş il ərzində ödənişləri olan qeydlər daxil edilir. NbOfPayments=Ödənişlərin sayı SplitDiscount=Endirimi ikiye böl ConfirmSplitDiscount=Are you sure you want to split this discount of %s %s into two smaller discounts? TypeAmountOfEachNewDiscount=İki hissənin hər biri üçün giriş məbləği: TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=İki yeni endirimin cəmi ilkin endirim məbləğinə bərabər olmalıdır. ConfirmRemoveDiscount=Bu endirimi silmək istədiyinizə əminsiniz? RelatedBill=Əlaqədar faktura RelatedBills=Əlaqədar hesab-fakturalar RelatedCustomerInvoices=Əlaqədar müştəri hesab-fakturaları RelatedSupplierInvoices=Əlaqədar satıcı fakturaları LatestRelatedBill=Ən son əlaqəli faktura WarningBillExist=Xəbərdarlıq, bir və ya bir neçə faktura artıq mövcuddur WarningInvoiceCanNeverBeEdited=Xəbərdarlıq, təsdiq edildikdən sonra siz daha bu fakturanı dəyişdirə bilməyəcəksiniz MergingPDFTool=PDF alətini birləşdirin AmountPaymentDistributedOnInvoice=Faktura üzrə paylanmış ödəniş məbləği PaymentOnDifferentThirdBills=Fərqli üçüncü tərəflər üzrə ödənişlərə icazə verin, lakin eyni ana şirkət PaymentNote=Ödəniş qeydi ListOfPreviousSituationInvoices=Əvvəlki vəziyyət fakturalarının siyahısı ListOfNextSituationInvoices=Növbəti vəziyyət fakturalarının siyahısı ListOfSituationInvoices=Vəziyyət fakturalarının siyahısı CurrentSituationTotal=Ümumi cari vəziyyət DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=Situasiya fakturasını dövriyyədən silmək üçün bu fakturanın kredit qeydinin cəmi bu faktura cəmini əhatə etməlidir RemoveSituationFromCycle=Bu fakturanı dövriyyədən çıxarın ConfirmRemoveSituationFromCycle=Bu faktura %s dövriyyədən silinsin? ConfirmOuting=Gedişi təsdiqləyin FrequencyPer_d=Hər %s gündən bir FrequencyPer_m=Hər %s aydan bir FrequencyPer_y=Hər %s ildən bir FrequencyUnit=Tezlik vahidi toolTipFrequency=Examples:
Set 7, Day: give a new invoice every 7 days
Set 3, Month: give a new invoice every 3 month NextDateToExecution=Növbəti faktura yaratmaq üçün tarix NextDateToExecutionShort=Növbəti nəsil tarix. DateLastGeneration=Ən son nəslin tarixi DateLastGenerationShort=Ən son nəsil tarix. MaxPeriodNumber=Maks. faktura yaratma sayı NbOfGenerationDone=Artıq edilmiş faktura yaratma sayı NbOfGenerationOfRecordDone=Artıq yerinə yetirilən rekord generasiya sayı NbOfGenerationDoneShort=Edilən nəsillərin sayı MaxGenerationReached=Nəsillərin maksimum sayı çatdı InvoiceAutoValidate=Hesab-fakturaları avtomatik təsdiqləyin GeneratedFromRecurringInvoice=Təkrarlanan faktura şablonundan yaradılıb %s DateIsNotEnough=Tarix hələ çatmayıb InvoiceGeneratedFromTemplate=Faktura %s təkrarlanan şablon fakturadan yaradıldı %s InvoiceGeneratedFromTemplateError=Xəta Fakturası %s təkrarlanan şablon fakturadan yaradıldı %s : %s GeneratedFromTemplate=%s şablon fakturadan yaradılıb WarningInvoiceDateInFuture=Xəbərdarlıq, faktura tarixi cari tarixdən yüksəkdir WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Xəbərdarlıq, faktura tarixi cari tarixdən çox uzaqdır ViewAvailableGlobalDiscounts=Mövcud endirimlərə baxın GroupPaymentsByModOnReports=Hesabatlarda rejim üzrə ödənişləri qruplaşdırın # PaymentConditions Statut=Vəziyyət PaymentConditionShortRECEP=Qəbul edildikdən sonra ödənilir PaymentConditionRECEP=Qəbul edildikdən sonra ödənilir PaymentConditionShort30D=30 gün PaymentCondition30D=30 gün PaymentConditionShort30DENDMONTH=Ayın 30 günü PaymentCondition30DENDMONTH=Ayın sonundan sonra 30 gün ərzində PaymentConditionShort60D=60 gün PaymentCondition60D=60 gün PaymentConditionShort60DENDMONTH=Ayın 60 günü PaymentCondition60DENDMONTH=Ayın sonundan sonra 60 gün ərzində PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Çatdırılma PaymentConditionPT_DELIVERY=Çatdırılmada PaymentConditionShortPT_ORDER=Sifariş verin PaymentConditionPT_ORDER=Sifarişlə PaymentConditionShortPT_5050=50-50 PaymentConditionPT_5050=50%% əvvəlcədən, 50%% çatdırılma PaymentConditionShort10D=10 gün PaymentCondition10D=10 gün PaymentConditionShort10DENDMONTH=Ayın 10 günü PaymentCondition10DENDMONTH=Ayın sonundan sonra 10 gün ərzində PaymentConditionShort14D=14 gün PaymentCondition14D=14 gün PaymentConditionShort14DENDMONTH=Ayın 14 günü PaymentCondition14DENDMONTH=Ayın sonundan sonra 14 gün ərzində PaymentConditionShortDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% depozit PaymentConditionDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% depozit, qalıq çatdırılmada FixAmount=Sabit məbləğ - '%s' etiketli 1 sətir VarAmount=Dəyişən məbləğ (%% cəmi) VarAmountOneLine=Dəyişən məbləğ (%% tot.) - '%s' etiketli 1 sətir VarAmountAllLines=Dəyişən məbləğ (%% tot.) - mənşədən bütün sətirlər DepositPercent=Depozit %% DepositGenerationPermittedByThePaymentTermsSelected=Buna seçilmiş ödəniş şərtləri ilə icazə verilir GenerateDeposit=%s%% depozit fakturası yaradın ValidateGeneratedDeposit=Yaradılmış depoziti təsdiq edin DepositGenerated=Depozit yaradıldı ErrorCanOnlyAutomaticallyGenerateADepositFromProposalOrOrder=Siz yalnız təklif və ya sifarişdən avtomatik olaraq depozit yarada bilərsiniz ErrorPaymentConditionsNotEligibleToDepositCreation=Seçilmiş ödəniş şərtləri avtomatik depozit yaratmaq üçün uyğun deyil # Paiement page DisplayOtherInvoicesToo = Digər fakturaları da göstərin DisplayCreditNotesToo = Kredit qeydlərini də göstərin HideOtherInvoices = Digər fakturaları gizlədin HideCreditNotes = Kredit qeydlərini gizlədin # PaymentType PaymentTypeVIR=Bank köçürməsi PaymentTypeShortVIR=Bank köçürməsi PaymentTypePRE=Birbaşa debet ödəniş tapşırığı PaymentTypePREdetails=(%s hesabında...) PaymentTypeShortPRE=Debet ödəniş tapşırığı PaymentTypeLIQ=Nağd pul PaymentTypeShortLIQ=Nağd pul PaymentTypeCB=Kredit kartı PaymentTypeShortCB=Kredit kartı PaymentTypeCHQ=Yoxlayın PaymentTypeShortCHQ=Yoxlayın PaymentTypeTIP=TIP (Ödəniş əleyhinə sənədlər) PaymentTypeShortTIP=TIP ödənişi PaymentTypeVAD=Onlayn ödəniş PaymentTypeShortVAD=Onlayn ödəniş PaymentTypeTRA=Bank layihəsi PaymentTypeShortTRA=Qaralama PaymentTypeFAC=Amil PaymentTypeShortFAC=Amil PaymentTypeDC=Debet/Kredit Kartı PaymentTypePP=PayPal BankDetails=Bank məlumatları BankCode=Bank kodu DeskCode=Filialın kodu BankAccountNumber=Hesab nömrəsi BankAccountNumberKey=Yoxlama məbləği Residence=Ünvan IBANNumber=IBAN hesab nömrəsi IBAN=IBAN CustomerIBAN=Müştərinin IBAN-ı SupplierIBAN=Satıcının IBAN-ı DebitBankAccount = Birbaşa debet bank hesabı SetDebitBankAccount = Birbaşa debet bank hesabını müəyyənləşdirin BIC=BIC/SWIFT BICNumber=BIC/SWIFT kodu ExtraInfos=Əlavə məlumat RegulatedOn=üzrə tənzimlənir ChequeNumber=N° yoxlayın ChequeOrTransferNumber=Yoxlama/Köçürmə N° ChequeBordereau=Cədvəli yoxlayın ChequeMaker=Göndərəni yoxlayın/Köçürün ChequeBank=Çek Bankı CheckBank=Yoxlayın NetToBePaid=Net ödənilməlidir PhoneNumber=Tel FullPhoneNumber=Telefon TeleFax=Faks PrettyLittleSentence=Maliyyə Administrasiyası tərəfindən təsdiq edilmiş mühasibat birliyinin üzvü kimi mənim adıma verilmiş çeklərlə ödənilməli olan ödənişlərin məbləğini qəbul edin. IntracommunityVATNumber=İcmadaxili ƏDV ID-si PaymentByChequeOrderedTo=Çek ödənişləri (vergi daxil olmaqla) %s-a ödənilməlidir, göndərin PaymentByChequeOrderedToShort=Çek ödənişləri (vergi daxil olmaqla) ödənilməlidir StructuredCommunication=Strukturlaşdırılmış ünsiyyət SendTo=göndərilən PaymentByTransferOnThisBankAccount=Aşağıdakı bank hesabına köçürmə yolu ilə ödəniş VATIsNotUsedForInvoice=* Tətbiq olunmayan ƏDV maddəsi-293B CGI VATIsNotUsedForInvoiceAsso=* Tətbiq olunmayan ƏDV bəndi-261-7 CGI VATIsNotUsedReverseChargeProcedure=* Tətbiq olunmayan ƏDV bəndi-259-1 CGI LawApplicationPart1=12/05/80 tarixli 80.335 saylı qanunun tətbiqi ilə LawApplicationPart2=mallar mülkiyyətində qalır LawApplicationPart3=tam ödənilənə qədər satıcı LawApplicationPart4=onların qiyməti. LimitedLiabilityCompanyCapital=Paytaxtı ilə SARL UseLine=Müraciət edin UseDiscount=Endirimdən istifadə edin UseCredit=Kreditdən istifadə edin UseCreditNoteInInvoicePayment=Bu kreditlə ödəmək üçün məbləği azaldın MenuChequeDeposits=Depozit vərəqələri MenuCheques=Çeklər MenuChequesReceipts=Depozit vərəqələri NewChequeDeposit=Yeni depozit qəbzi ChequesReceipts=Depozit vərəqələrini yoxlayın DocumentsDepositArea=Depozit slip sahəsi ChequesArea=Depozit slipləri sahəsi ChequeDeposits=Depozit vərəqələri Cheques=Çeklər DepositId=İd depozit NbCheque=Çeklərin sayı CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s %s-ə çevrildi UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Fakturalar üçün alıcı kimi üçüncü tərəf ünvanı əvəzinə "faktura əlaqəsi" tipli əlaqə/ünvan istifadə edin ShowUnpaidAll=Bütün ödənilməmiş fakturaları göstərin ShowUnpaidLateOnly=Yalnız gecikmiş ödənilməmiş fakturaları göstərin PaymentInvoiceRef=Ödəniş fakturası %s ValidateInvoice=Fakturanı təsdiq edin ValidateInvoices=Fakturaları təsdiq edin Cash=Nağd pul Reported=Gecikmiş DisabledBecausePayments=Bəzi ödənişlər olduğu üçün mümkün deyil CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Ödənişli hesab edilən ən azı bir faktura olduğundan ödənişi silmək mümkün deyil CantRemovePaymentVATPaid=ƏDV bəyannaməsi ödənişli hesab edildiyi üçün ödənişi silmək mümkün deyil CantRemovePaymentSalaryPaid=Maaş ödənişli hesab edildiyi üçün ödənişi silmək mümkün deyil ExpectedToPay=Gözlənilən ödəniş CantRemoveConciliatedPayment=Razılaşdırılmış ödənişi silmək mümkün deyil PayedByThisPayment=Bu ödənişlə ödənilir ClosePaidInvoicesAutomatically=Ödəniş tamamilə həyata keçirildikdə, bütün standart, ilkin ödəniş və ya əvəzedici fakturaları avtomatik olaraq "Ödənişli" kimi təsnif edin. ClosePaidCreditNotesAutomatically=Geri qaytarılma tamamilə həyata keçirildikdə, bütün kredit qeydlərini avtomatik olaraq "Ödənilmiş" kimi təsnif edin. ClosePaidContributionsAutomatically=Ödəniş tamamilə həyata keçirildikdə, bütün sosial və ya fiskal töhfələri avtomatik olaraq "Ödənilmiş" kimi təsnif edin. ClosePaidVATAutomatically=Ödəniş tam həyata keçirildikdə avtomatik olaraq ƏDV bəyannaməsini “Ödənişli” kimi təsnif edin. ClosePaidSalaryAutomatically=Ödəniş tam yerinə yetirildikdə avtomatik olaraq əmək haqqını "Ödənişli" kimi təsnif edin. AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Ödəniləcək qalığı olmayan bütün hesab-fakturalar "Ödənilmiş" statusu ilə avtomatik bağlanacaq. ToMakePayment=Ödəmək ToMakePaymentBack=Geri ödəyin ListOfYourUnpaidInvoices=Ödənilməmiş hesab-fakturaların siyahısı NoteListOfYourUnpaidInvoices=Qeyd: Bu siyahıda yalnız satış nümayəndəsi kimi əlaqə saxladığınız üçüncü tərəflər üçün hesab-fakturalar var. RevenueStamp=Vergi möhürü YouMustCreateInvoiceFromThird=Bu seçim yalnız üçüncü tərəfin "Müştəri" nişanından hesab-faktura yaratdıqda mümkündür YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Bu seçim yalnız üçüncü tərəfin "Vendor" nişanından hesab-faktura yaratdıqda mümkündür YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Yeni şablon faktura yaratmaq üçün əvvəlcə standart hesab-faktura yaratmalı və onu "şablon"a çevirməlisiniz. PDFCrabeDescription=Faktura pdf şablon Crabe. Tam faktura şablonu (Sponge şablonunun köhnə tətbiqi) PDFSpongeDescription=Faktura pdf şablon Sponge. Tam faktura şablonu PDFOctopusDescription=Faktura pdf şablon Octopus. Vəziyyət fakturaları üçün tam faktura şablonu TerreNumRefModelDesc1=Standart hesab-fakturalar üçün %syymm-nnnn və yy-nin il olduğu kredit qeydləri üçün %syymm-nnnn formatında qaytarın aydır və nnnn fasiləsiz və 0-a qayıtmayan ardıcıl avtomatik artan nömrədir MarsNumRefModelDesc1=Return number in the format %syymm-nnnn for standard invoices, %syymm-nnnn for replacement invoices, %syymm-nnnn for down payment invoices and %syymm-nnnn for credit notes where yy is year, mm is month and nnnn is a sequential auto-incrementing number with no break and no return to 0 TerreNumRefModelError=$syymm ilə başlayan qanun layihəsi artıq mövcuddur və bu ardıcıllıq modeli ilə uyğun gəlmir. Bu modulu aktivləşdirmək üçün onu silin və ya adını dəyişin. CactusNumRefModelDesc1=Return number in the format %syymm-nnnn for standard invoices, %syymm-nnnn for credit notes and %syymm-nnnn for down payment invoices where yy is year, mm is month and nnnn is a sequential auto-incrementing number with no break and no return to 0 EarlyClosingReason=Erkən bağlanma səbəbi EarlyClosingComment=Erkən yekun qeyd ##### Types de contacts ##### TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Nümayəndə müştəri fakturasını izləyir TypeContact_facture_external_BILLING=Müştəri faktura əlaqəsi TypeContact_facture_external_SHIPPING=Müştəri göndərmə əlaqəsi TypeContact_facture_external_SERVICE=Müştəri xidməti ilə əlaqə TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Təchizatçı fakturasını təqib edən nümayəndə TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Satıcı faktura əlaqəsi TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Satıcı göndərmə əlaqəsi TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Satıcı xidməti ilə əlaqə # Situation invoices WarningsObjectIsNotASituation=Xəbərdarlıq, bu faktura bir vəziyyət deyil InvoiceFirstSituationAsk=İlk vəziyyət fakturası InvoiceFirstSituationDesc=vəziyyət fakturaları irəliləyişlə, məsələn, tikintinin gedişi ilə əlaqəli vəziyyətlərlə əlaqələndirilir. Hər bir vəziyyət bir faktura ilə bağlıdır. InvoiceSituation=Vəziyyət fakturası PDFInvoiceSituation=Vəziyyət fakturası InvoiceSituationAsk=Vəziyyətdən sonra faktura InvoiceSituationDesc=Artıq mövcud olandan sonra yeni bir vəziyyət yaradın SituationAmount=Vəziyyət faktura məbləği (xalis) SituationDeduction=Vəziyyətin çıxarılması ModifyAllLines=Bütün sətirləri dəyişdirin CreateNextSituationInvoice=Növbəti vəziyyəti yaradın ErrorFindNextSituationInvoice=Növbəti vəziyyət dövrü refini tapmaq mümkün olmadı ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Bu vəziyyətdə fakturadan çıxmaq mümkün deyil. ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Əlaqəli kredit qeydini çıxarmaq mümkün deyil. NotLastInCycle=Bu faktura dövrün ən sonuncusu deyil və dəyişdirilməməlidir. DisabledBecauseNotLastInCycle=Növbəti vəziyyət artıq mövcuddur. DisabledBecauseFinal=Bu vəziyyət sondur. situationInvoiceShortcode_AS=AS situationInvoiceShortcode_S=S CantBeNullOrPositive=Kredit qeydi fakturasının gedişatı null və ya müsbət ola bilməz CantBeLessThanMinPercent=Tərəqqi əvvəlki vəziyyətdəki dəyərindən kiçik ola bilməz. NoSituations=Açıq vəziyyətlər yoxdur InvoiceSituationLast=Yekun və ümumi faktura SituationInvoiceAmountColTitle=Məbləğ (xalis) SituationInvoiceProgressColTitle=Tərəqqi SituationInvoiceDate=Tarix faktura vəziyyəti SituationInvoiceTotalProposal=Faktura vəziyyətinin təklifi SituationInvoiceOldCumulation=Köhnə yığılma SituationInvoiceNewCumulation=Yeni yığılma SituationInvoiceMainTask=Əsas vəzifə SituationInvoiceAdditionalTask=Əlavə tapşırıq PDFOctopusSituationNumber=Vəziyyət N°%s PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Vəziyyət fakturası - COUNT PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Vəziyyət fakturası PDFOctopusSituationInvoiceLine=Vəziyyət N°%s: İnv. N°%s %s üzərində TotalSituationInvoice=Ümumi vəziyyət TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=Saxlanılan zəmanətlə cəmi (vergi daxil olmaqla). invoiceLineProgressError=Faktura xəttinin gedişatı növbəti faktura xəttindən çox və ya ona bərabər ola bilməz updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Xəta: faktura xəttində qiyməti yeniləyin: %s ToCreateARecurringInvoice=Bu müqavilə üçün təkrarlanan faktura yaratmaq üçün əvvəlcə bu qaralama fakturanı yaradın, sonra onu faktura şablonuna çevirin və gələcək hesab-fakturaların yaradılması tezliyini müəyyənləşdirin. ToCreateARecurringInvoiceGene=To generate future invoices regularly and manually, just go on menu %s - %s - %s. ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=If you need to have such invoices generated automatically, ask your administrator to enable and setup module %s. Note that both methods (manual and automatic) can be used together with no risk of duplication. DeleteRepeatableInvoice=Şablon fakturanı silin ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Şablon fakturanı silmək istədiyinizə əminsiniz? CreateOneBillByThird=Üçüncü tərəf üçün bir faktura yaradın (əks halda, hər seçilmiş obyekt üçün bir faktura) BillCreated=%s faktura(lar) yaradıldı BillXCreated=%s faktura yaradıldı StatusOfGeneratedDocuments=Sənədin yaradılması vəziyyəti DoNotGenerateDoc=Sənəd faylı yaratmayın AutogenerateDoc=Sənəd faylını avtomatik yaratmaq AutoFillDateFrom=Faktura tarixi ilə xidmət xətti üçün başlanğıc tarixi təyin edin AutoFillDateFromShort=Başlama tarixini təyin edin AutoFillDateTo=Xidmət xətti üçün bitmə tarixini növbəti faktura tarixi ilə təyin edin AutoFillDateToShort=Bitmə tarixi təyin edin MaxNumberOfGenerationReached=Maksimum gen sayı. çatdı BILL_DELETEInDolibarr=Faktura silindi BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Təchizatçı fakturası silindi UnitPriceXQtyLessDiscount=Vahidin qiyməti x Qty - Endirim CustomersInvoicesArea=Müştəri faktura sahəsi SupplierInvoicesArea=Təchizatçı hesablama sahəsi SituationTotalRayToRest=Vergisiz ödəmək üçün qalan PDFSituationTitle=Vəziyyət n° %d SituationTotalProgress=Ümumi tərəqqi %d %% SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Son tarixi olan ödənilməmiş fakturaları axtarın = %s SearchValidatedInvoicesWithDate=Doğrulama tarixi olan ödənilməmiş fakturaları axtarın = %s NoPaymentAvailable=%s üçün ödəniş yoxdur PaymentRegisteredAndInvoiceSetToPaid=Ödəniş qeydə alınıb və %s faktura ödənişli olaraq təyin edilib SendEmailsRemindersOnInvoiceDueDate=Təsdiqlənmiş və ödənilməmiş fakturalar üçün e-poçtla xatırlatma göndərin MakePaymentAndClassifyPayed=Ödənişi qeyd edin BulkPaymentNotPossibleForInvoice=%s (pis növ və ya status) faktura üçün toplu ödəniş mümkün deyil MentionVATDebitOptionIsOn=Debetlər əsasında vergi ödəmək imkanı MentionCategoryOfOperations=Əməliyyatlar kateqoriyası MentionCategoryOfOperations0=Malların çatdırılması MentionCategoryOfOperations1=Xidmətlərin göstərilməsi MentionCategoryOfOperations2=Qarışıq - Malların çatdırılması və xidmətlərin göstərilməsi Salaries=Maaşlar InvoiceSubtype=Faktura alt növü SalaryInvoice=Maaş BillsAndSalaries=Hesablar və Maaşlar CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=Bu seçim yalnız müştəri üçün təsdiqlənmiş faktura(lar) mövcud olduqda və ya daimi INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE istifadə edildikdə aktivləşdirilir (bəzi ölkələr üçün faydalıdır) SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=Son tarixi olan ödənilməmiş tədarükçü fakturalarını axtarın = %s SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=Doğrulama tarixi olan ödənilməmiş təchizatçı hesab-fakturalarını axtarın = %s SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=Təsdiqlənmiş və ödənilməmiş təchizatçı hesab-fakturaları üçün e-poçtla xatırlatma göndərin PaymentMadeForSeveralInvoices=Bir neçə faktura üçün ödəniş edildi SituationInvoiceProgressCurrent=Faktura tərəqqi CumulativeProgression=Kumulyativ tərəqqi INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEPay=EPC QR kodu ilə ödənişi dəstəkləyən smartfonla ödəniş etmək üçün bu QR kodunu skan edin. InputValueIsNotAnNumber=Giriş dəyəri rəqəm deyil LimitDepositInvoicePossibilityForConsistency=Sətirlər arasında uyğunluğu saxlamaq üçün depozit faktura növünü məhdudlaşdırın (təkliflərdən və ya sifarişlərdən) ExtPaymentID=Xarici ödəniş ID ExtPaymentSite=Xarici ödəniş saytı CantConvertToReducAnInvoiceOfThisType=Bu tip fakturanı endirimə çevirmək mümkün deyil